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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我個(gè)人簽的租金合同，用于公司經(jīng)營(yíng)分，屬于是我租賃我墊資，然后找公司報(bào)銷，可以做所得稅稅前扣除嗎
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Na，那應(yīng)該以企業(yè)的名義簽訂合同，然后個(gè)人可以墊付，可以報(bào)銷，有發(fā)票才可以抵扣所得稅，發(fā)票開給企業(yè)。
2022 07/28 16:26
84784982 
2022 07/28 17:06
用公司名？？？我用的是我自己的名字，我是公司的員工
郭老師 
2022 07/28 17:20
你和企業(yè)簽訂的合同？
郭老師
2022 07/28 17:20
把車租賃給企業(yè)的嗎？
84784982
2022 07/28 17:39
本來(lái)是要公司法人去簽的租賃合同
但是法人剛好不在出差了，然后要求我去代簽，我是公司的員工嘛！
就變成了我和物業(yè)簽的租賃合同。
郭老師
2022 07/28 17:40
應(yīng)該是物業(yè)公司和企業(yè)簽訂合同，然后代理人可以寫你。
84784982
2022 07/28 17:46
然后租金是我墊付的，所以我想問(wèn)的是，這個(gè)墊付的錢找公司報(bào)銷，然后可以做成本用在所得稅稅前扣除可以嗎
郭老師
2022 07/28 17:46
有發(fā)票嗎？有發(fā)票的可以啊。
84784982
2022 07/28 17:58
發(fā)票可以開，如果對(duì)方開票抬頭可以開我公司名可以做所得稅稅前扣除？
郭老師
2022 07/28 17:59
可以的，你辦公用的可以。
84784982
2022 07/28 18:14
他說(shuō)只能開個(gè)人抬頭
郭老師
2022 07/28 18:17
你好，那就沒(méi)法抵扣的。
84784982
2022 07/29 16:16
老師 還麻煩您另外一個(gè)問(wèn)題，老師，碰到這種差額征稅的進(jìn)項(xiàng)，增值稅申報(bào)的時(shí)候該怎么填？
郭老師
2022 07/29 16:17
你們單位是購(gòu)買方的，這個(gè)不影響的，如果這個(gè)是專票的，你再附表二里面填寫就可以的，你需要在勾選平臺(tái)里面勾選發(fā)票。
84784982
2022 07/29 16:24
那金額欄怎么填寫，填多少呢
郭老師
2022 07/29 16:26
金額填寫發(fā)票的不含稅金額，稅額填寫發(fā)票的稅額就可以了
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