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老師 所得稅算的不是應(yīng)有余額嗎……為啥這道題直接用80*25%=20，20是應(yīng)有余額吧……期初余額是150……
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同學你好，資料三已經(jīng)說了，跌價之前未計提過，所以，這80是新形成的遞延，跟年初余額沒有關(guān)系
2022 08/06 10:52
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(4)2022年末,應(yīng)收賬款余額為200萬元，壞賬準備貨方應(yīng)有余額20萬元。
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這道題計算境外投資收益所得稅的地方?jīng)]看明白，請問為啥是25/(1-20%)*(25%-20%)呢？
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利潤總額達到多少需要交所得稅，比如3000*25%*20%=150元，就要交150元的所得稅嗎？
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為什么a企業(yè)取得投資轉(zhuǎn)讓所得是100而不是－20呢？它不應(yīng)該減去a企業(yè)在b企業(yè)中應(yīng)有的股息紅利嘛？
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