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問(wèn)題已解決

借:所得稅費(fèi)用,貸:遞延所得稅負(fù)債,是不是出現(xiàn)這個(gè)分錄,在計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)候扣減這個(gè)所得費(fèi)用金額呢?

67692187| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/08 23:45
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注會(huì)會(huì)計(jì)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注會(huì)
不是的,如果有可抵扣暫時(shí)性差異,那么當(dāng)期計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)應(yīng)該納稅調(diào)增,因?yàn)檫@里的可抵扣指的是未來(lái)可抵扣
2022 08/09 10:00
67692187
2022 08/09 12:23
那是不是只要調(diào)整暫時(shí)性差異,就要調(diào)整調(diào)減應(yīng)交所得稅呢
67692187
2022 08/09 12:23
那是不是只要調(diào)整暫時(shí)性差異,就要調(diào)整調(diào)減應(yīng)交所得稅呢
注會(huì)會(huì)計(jì)老師
2022 08/09 13:47
不一定的,有的暫時(shí)性差異不影響應(yīng)納稅所得額,比如其他權(quán)益工具投資的公允價(jià)值變動(dòng),計(jì)入其他綜合收益,不影響應(yīng)納稅所得稅,不用調(diào)整應(yīng)交所得稅,只有影響損益的,才會(huì)調(diào)整的
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