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問題已解決
就是之前我們這里有個人，他三月份來的，然后他三月份的社保單位那部分是他自己交的，然后現(xiàn)在基數調整，然后單位那部分就有退回的13塊多，我在想這退回的分錄怎么做，因為他退回他也沒有說再退回到銀行賬戶上，他是直接就是直接這個月少交了，這會計分錄應該怎么做呢？
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你蘑菇，那就退還給個人
2022 08/16 11:40
小林老師 
2022 08/16 11:41
您好，那就正常計提當期損益，調減以前期間13
小林老師
2022 08/16 11:43
您好，那您的處理是錯誤的
小林老師
2022 08/16 11:53
您好，您正常計提公司和個人部分社保，少付或收回計入營業(yè)外收入
84785000 
2022 08/16 11:42
但是因為是他自己交的，我并沒有做計提
84785000
2022 08/16 11:47
要怎么樣做呢 老師
84785000
2022 08/16 11:48
為啥呢，這個不是公司出的錢呀，而且我是需要從工資表里面扣除的
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