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問題已解決
您好，老師。我們是餐飲服務(wù)行業(yè)。2020年疫情免稅，但是相對應(yīng)的進項稅額我們沒有轉(zhuǎn)出來。我們按照那個不得抵扣的進項稅額公式進行了轉(zhuǎn)出。并補繳了該部分稅款，但是這部分賬務(wù)該怎么處理呢
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借主營業(yè)務(wù)成本或者是管理費用
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行
2022 08/17 14:18
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