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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是核定個(gè)體，沒開票，我們公司銷售產(chǎn)品，占用了一個(gè)客戶的區(qū)域，每個(gè)月得給這個(gè)客戶分點(diǎn)錢，但不直接給到錢，這個(gè)客戶可以用這個(gè)款來公司拿貨或沖貨款，該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
但是客戶要給你們開這個(gè)金額的發(fā)票
你們給客戶開商品的發(fā)票
2022 08/24 10:42
84784951 
2022 08/24 10:43
麻煩老師看清楚問題回答一下，我們是核定個(gè)體對發(fā)票沒這么嚴(yán)格，沒有開發(fā)票，另外請問是怎么做賬務(wù)處理？
樸老師 
2022 08/24 10:51
核定征收的不用做賬
如果要做就計(jì)入銷售費(fèi)用
84784951
2022 08/24 11:04
具體的分錄是怎么做的？
樸老師
2022 08/24 11:06
同學(xué)你好
借銷售費(fèi)用
借應(yīng)收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
84784951
2022 08/24 11:13
借銷售費(fèi)用
借應(yīng)收
這掛2個(gè)怎么理解？
樸老師
2022 08/24 11:15
銷售費(fèi)用就是你給客戶的返點(diǎn)的錢
應(yīng)收賬款是你扣除返點(diǎn)之后應(yīng)收的
84784951
2022 08/24 11:21
如果這個(gè)是沒有差額，直接沖這個(gè)客戶的貨款，我可以直接做：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸銷項(xiàng)對嗎
樸老師
2022 08/24 11:33
不對
應(yīng)該是
借銷售費(fèi)用
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
84784951
2022 08/24 11:40
這樣不就沖減不了客戶的貨款了嗎
樸老師
2022 08/24 11:40
你不是要沖減給客戶的返點(diǎn)嗎
84784951
2022 08/24 11:46
那我說錯(cuò)了，重新來，不好意思，是這個(gè)月這個(gè)客戶的款是直接沖了賬上的欠款，那我應(yīng)該是要借應(yīng)收，貸主營收入貸銷項(xiàng)，對吧？
樸老師
2022 08/24 11:50
對的
是這樣做分錄的
84784951
2022 08/24 11:53
后面都是負(fù)數(shù)是嗎
樸老師
2022 08/24 11:56
這個(gè)是正數(shù)呀
你確認(rèn)收入的
84784951
2022 08/24 11:57
那正數(shù)，應(yīng)收增加了，怎么抵扣掉客戶的錢？這個(gè)我不理解
樸老師
2022 08/24 12:02
給客戶的錢是銷售費(fèi)用呀
84784951
2022 08/24 12:06
我剛剛問的是：這個(gè)月這個(gè)客戶的款是直接沖了賬上的欠款，那我應(yīng)該是要借應(yīng)收，貸主營收入貸銷項(xiàng)，你說是這樣做分錄，這樣做就沒有做銷售費(fèi)用了
樸老師
2022 08/24 12:09
如果都掛往來了是你這個(gè)分錄
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