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快遞公司丟失了我司貨物成本162元，按此金額賠償，快遞公司決定直接用我司欠付快遞費200元抵款，最后我司支付運費38元，請問怎么做分錄，不考慮稅費
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您好！
借：庫存現(xiàn)金162
貸：主營業(yè)務(wù)收入162
借：主營業(yè)務(wù)成本162
貸：庫存商品162
借：管理費用-快遞費200
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款200
2022 08/24 15:25
韋老師 
2022 08/24 15:29
要確認(rèn)收入，就是以上分錄，你看最后庫存現(xiàn)金差額就是38元，也就是你們付給她們差價38元
韋老師
2022 08/24 15:37
可以的，你一進(jìn)一出就是差額38
韋老師
2022 08/24 15:49
不客氣，祝你工作順利哦
江湖游俠 
2022 08/24 15:27
我糾結(jié)的是1、到底按賣給快遞公司確認(rèn)收入，還是不確認(rèn)？ 2、實際沒有收到款，只是抵款
江湖游俠
2022 08/24 15:35
因為沒有真實收到款項，直接作:庫存現(xiàn)，收入可以嗎？
江湖游俠
2022 08/24 15:39
好的，謝謝老師
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