你好，你們單位是銷售方的嗎？如果是的話，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 然后你的成本需要紅沖，直接都做到今年就可以的，不修改匯算，清交的都是按照上面的來。