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實(shí)務(wù)
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老師，我們是建筑業(yè)的，異地項目，我們是2月份稅期內(nèi)預(yù)繳1月份開票的增值稅和附加稅，那預(yù)繳這部分的稅費(fèi)可以填在1月份增值稅申報表的附表四里的序號3的本期實(shí)際抵減稅額里嗎
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填在主表第28分次預(yù)交稅額
2022 08/27 10:34
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建筑業(yè)異地項目已經(jīng)預(yù)繳了增值稅，增值稅申報時，是要填附表四）稅額抵減情況表嗎？
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老師，預(yù)繳抵扣時附表四本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額怎么填？是只填預(yù)繳的增值稅，其他附加稅會自動帶出來吧？
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老師，增值稅申報現(xiàn)在沒有稅，預(yù)繳稅款是不是可以先掛在附表四里面。主表有稅的時候再到附表四里面填本期實(shí)際抵減稅額？
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老師，異地預(yù)繳的增值稅，申報時除了在附表四（稅額抵減情況表）里填，總表的第28欄里“分次預(yù)繳稅額”是不是也要填？
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老師，我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報表，（異地預(yù)繳增值稅）附表4的本期實(shí)際抵減金額沒有填寫，然后主表里我手動填寫了，就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的，我到11月份申報增值稅抵減項目發(fā)現(xiàn)有期初余額，然后我就抵減了，相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次，這個怎么處理
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