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已經(jīng)錢貨兩清的交易，因為走的個人賬戶，賬上應收應付還掛著，我要平賬，可以轉(zhuǎn)入其他科目嗎？（不掛其他應收應付）
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您好1這個你搞個代付協(xié)議，就沖這個公司就好了
2022 08/31 11:13
84785040 
2022 08/31 11:19
同事說可以進以前年度損益調(diào)整？我看網(wǎng)上有的說法是，無法支付或者收回的才入這個科目
宋生老師 
2022 08/31 11:22
你好！這個走了個人賬戶，就相當于已經(jīng)代收代付了
84785040
2022 08/31 11:31
那我就是把這個代付協(xié)議直接附在后面，余額直接沖回就好了對吧，應收的話：借銀行存款帶應收賬款；應付的話，借應付，貸銀行存款
宋生老師
2022 08/31 11:31
您好！是的。就是這個意思
84785040
2022 08/31 15:31
可是這樣子，銀行存款不就賬實不符了？
宋生老師
2022 08/31 15:34
你好！明白了，你收到個人賬戶了，計入其他應收款 貸應收賬款
84785040
2022 08/31 15:47
那到后面其他應收應付余額就很大了
宋生老師
2022 08/31 15:48
你好！這個人拿了你們公司的錢，不打算給回公司嗎
84785040
2022 08/31 15:48
那我又怎么把這兩個科目調(diào)平啊
宋生老師
2022 08/31 15:49
你好！讓他還錢回來就平了
84785040
2022 08/31 15:50
老板嫌麻煩，不想來來**打款，把錢一會兒打給銀行，一會兒再把銀行里的錢付到他的賬戶里去。倒騰來倒騰去的
宋生老師
2022 08/31 15:51
您好！這個稅務局不管的，如果錢是老板拿去了，又不還回來，會當做分紅交20%的個稅
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