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老師，因為醫(yī)療保險調基數(shù)，多扣了員工的，現(xiàn)在掛在其他應收款貸方數(shù)，怎么就調平了？
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同學您好，借：其他應收款
貸：成本費用科目
2022 08/31 22:45
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每月從工資表扣工會費（扣的時候掛貸方其它應收款），然后過節(jié)發(fā)放禮品給員工，這個其它應收款怎么消掉
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庫存現(xiàn)在貸方有數(shù)，怎么把這筆款調平呢。沒有盤點呢已經(jīng)有這個貸方數(shù)了
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