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老師，我們公司有一筆300萬的預(yù)收款，稅務(wù)局認定是去年的，讓我們放在去年確認，補稅，交滯納金，但今年5月份我已經(jīng)開出10萬專票，交了稅，還有290萬這幾個月開，賬務(wù)上和納稅申報上怎么處理
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你去年補了稅，今年申報的時候就在未開票收入欄填寫負數(shù)
2022 09/13 09:56
84784957 
2022 09/13 11:54
我已經(jīng)開了10萬的發(fā)票 交了稅 再開290萬發(fā)票時 未開票寫-300 賬務(wù)處理 借預(yù)收290 貸：主營 應(yīng)交稅費 借：預(yù)收-300 貸主營 負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 我應(yīng)交稅金額就是負數(shù) 相當(dāng)于我多交的稅 下次抵 附加稅多交的部分 怎么在賬上體現(xiàn)了？
家權(quán)老師 
2022 09/13 14:48
怎么交的稅就怎么做分錄呀。
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