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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，期初錄入錯(cuò)誤，需要咋調(diào)整，不會寫分錄了
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你好，哪個(gè)科目錯(cuò)了就反方向調(diào)整即可的
2022 09/20 16:00
84784965 
2022 09/20 16:03
查賬顯示平賬，不知道為啥期初給錄入預(yù)收3萬，也就是應(yīng)收的負(fù)3萬
冉老師 
2022 09/20 16:05
這個(gè)不對嗎，學(xué)員，這個(gè)的
84784965
2022 09/20 16:16
那要怎么調(diào)整呢？
冉老師
2022 09/20 16:17
借應(yīng)收賬款
貸預(yù)收賬款
84784965
2022 09/20 16:33
老師，但是預(yù)收里沒有這個(gè)單位，要怎么辦呢
冉老師
2022 09/20 16:33
這個(gè)需要新設(shè)置的，學(xué)員
84784965
2022 09/20 16:33
應(yīng)收賬款里有-3萬
冉老師
2022 09/20 16:35
借應(yīng)收賬款3
貸預(yù)收賬款3
這個(gè)調(diào)整分錄做了，就好了
84784965
2022 09/20 17:15
老師，我估計(jì)沒說明白，現(xiàn)在應(yīng)收賬款里有-3萬，但實(shí)際通過查賬是平的，我現(xiàn)在沒發(fā)調(diào)整了，應(yīng)收的沖掉了，預(yù)收又有3萬了
冉老師
2022 09/20 17:15
就是
借應(yīng)收賬款
貸未分配利潤
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