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老師，你好。員工在做業(yè)務時產(chǎn)生的提成一旦發(fā)生退費，是需要退回公司提成的，現(xiàn)在員工有一筆退費是去年的，但是現(xiàn)在去年已經(jīng)結(jié)賬，這筆收回來的提成款怎么做賬呀
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你好紅蟲，今年的不修改會看清的情況下，借銀行存款貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資，借銷售費用負數(shù)
2022 09/24 10:24
84785023 
2022 09/24 10:27
去年已經(jīng)結(jié)賬了，這個在做一個借應付職工薪酬工資，借銷售費用負數(shù)是不是不合適呢
郭老師 
2022 09/24 10:36
你能修改匯算清交嗎？如果能修改的話，把銷售費用改成以前年度損益調(diào)整就可以了。
84785023
2022 09/24 10:44
修改不了了，老師，這個改怎么辦
郭老師
2022 09/24 10:54
你好，那你就做銷售費用就可以了，影響今年的利潤。
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