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廈門喜燕啤酒有限公司為增值稅一般納稅人,主要從事啤酒生產(chǎn)銷售,生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生免稅副產(chǎn)品酒糟。2022年1月發(fā)生務如下: (1)銷售啤酒取得不含稅收入450萬,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額450萬元,稅額58.5萬元。 (2)銷售免稅酒糟取得收入50萬,未開具發(fā)票。 (3)購入原材料(非農(nóng)產(chǎn)品),取得18份增值稅專用發(fā)票注明金額300萬,稅額39萬; (4)購入釀酒設備,取得10份增值稅專用發(fā)票注明金額100萬,稅額13萬。取得相關票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認通過,請根據(jù)以上業(yè)務填寫申報增值稅納稅申報表。 老師,這個的減免稅申報表的免稅項目怎么填

84785000| 提問時間:2022 09/29 19:33
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,表格發(fā)出來一下
2022 09/29 20:23
84785000
2022 09/30 09:11
辛苦老師幫看一下
84785000
2022 09/30 09:21
這是表格,辛苦老師了
陳詩晗老師
2022 09/30 14:16
1,銷售額450×13% 2,免稅銷售額50 3,進項稅額39 4,進項稅額13 你對應填寫表格對應欄次
84785000
2022 09/30 14:29
老師有些有點看不懂,酒糟的減免稅納稅申報明細表怎么填?
陳詩晗老師
2022 09/30 14:55
第一列選擇對應的優(yōu)惠項目,后面填寫享受優(yōu)惠的銷售額和稅額就行
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