問題已解決
廈門喜燕啤酒有限公司為增值稅一般納稅人,主要從事啤酒生產(chǎn)銷售,生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生免稅副產(chǎn)品酒糟。2022年1月發(fā)生務如下: (1)銷售啤酒取得不含稅收入450萬,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額450萬元,稅額58.5萬元。 (2)銷售免稅酒糟取得收入50萬,未開具發(fā)票。 (3)購入原材料(非農(nóng)產(chǎn)品),取得18份增值稅專用發(fā)票注明金額300萬,稅額39萬; (4)購入釀酒設備,取得10份增值稅專用發(fā)票注明金額100萬,稅額13萬。取得相關票據(jù)符合抵扣規(guī)定并勾選確認通過,請根據(jù)以上業(yè)務填寫申報增值稅納稅申報表。 老師,這個的減免稅申報表的免稅項目怎么填



你好,表格發(fā)出來一下
2022 09/29 20:23

84785000 

2022 09/30 09:11
辛苦老師幫看一下

84785000 

2022 09/30 09:21
這是表格,辛苦老師了

陳詩晗老師 

2022 09/30 14:16
1,銷售額450×13%
2,免稅銷售額50
3,進項稅額39
4,進項稅額13
你對應填寫表格對應欄次

84785000 

2022 09/30 14:29
老師有些有點看不懂,酒糟的減免稅納稅申報明細表怎么填?

陳詩晗老師 

2022 09/30 14:55
第一列選擇對應的優(yōu)惠項目,后面填寫享受優(yōu)惠的銷售額和稅額就行
