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問題已解決
增值稅申報時，一窗式比對出現(xiàn)這個，有一項不通過，不知是什么原因。前兩個季度申報沒有出現(xiàn)這個問題，望老師給予解答，謝謝了
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你好；? ?你去核對? 提示的每個欄次金額； 都是對的不；? ?應(yīng)該是和你之前報的數(shù)據(jù)有差異； 導(dǎo)致； 對比不t過?
2022 10/08 15:24
84784981 
2022 10/08 15:49
這欄的數(shù)據(jù)，上個季度是36萬，超27萬都通過了，這個季度是48萬，超27萬就不行了。
meizi老師 
2022 10/08 15:53
你好；? 那你定期定額來報的； 你要按照48萬不含稅金額來報增值稅哈??
84784981
2022 10/08 15:55
48萬是前三個季度的累計
meizi老師
2022 10/08 16:01
你好；? 那你 3季度 發(fā)生了多少? ?
84784981
2022 10/08 16:07
發(fā)生了12萬，老師
meizi老師
2022 10/08 16:13
你好； 發(fā)生了12萬； 你增值稅部分是免增值稅的和附加稅的；? ? 核定定額金額你寫了金額了嗎? ?
84784981
2022 10/08 17:19
12萬銷售額是報稅系統(tǒng)根據(jù)這個季度代開發(fā)票額自動生成的。
meizi老師
2022 10/08 17:20
?你好；? 那就核對數(shù)據(jù)； 正常報即可 ； 你? ?填寫了增值稅11欄次去報? 開票金額 ；? 你? 定額部分是自動出來的??
84784981
2022 10/08 17:31
本期12萬，三個季度累計48萬，按規(guī)定也沒超免稅額的，不知咋回事
meizi老師
2022 10/08 17:32
?你好 ；? ? ? ?那你就是增值稅免稅的； 你增值稅 和附加稅 開的免稅普票 肯定是免征的；? 你除非開了專票出去??
84784981
2022 10/08 17:35
也不知那272100.82元是哪里來的，我們個體戶是開不了專票的，只能給客戶開普通的
meizi老師
2022 10/08 17:40
你好； 去看看你們的 開票金額 ； 看下你? 開票普票部分的 金額和無票收入合計是多少??
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