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是這樣我檢查到8月份的本年利潤跟利潤表中的金額對不上差了0.01 我在8月份有調(diào)整了7月多計提的附加稅0.01元，我想問一下這是為什么
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你好，稅金及附加你是不是放到了代發(fā)？
2022 10/13 14:46
郭老師 
2022 10/13 14:46
稅金及附加是不是放到了貸方？
84784981 
2022 10/13 14:56
我是借.稅金及附加-0.01 貸 應(yīng)交0.01
84784981
2022 10/13 14:57
我在8月結(jié)轉(zhuǎn)8月計提稅金的時候有減去這0.01元
郭老師
2022 10/13 14:58
那你看下利潤表出來的凈利潤和本年利潤是不是一樣的。
84784981
2022 10/13 15:07
借 營業(yè)稅金及附加 -0.01 貸 應(yīng)交稅費 城建稅 -0.01對嗎
郭老師
2022 10/13 15:08
對的，是的，是這么做的。
84784981
2022 10/13 15:10
然后我這個月計提稅金的時候要減去0.01對嗎
郭老師
2022 10/13 15:11
借方的稅金及附加正數(shù)和負數(shù)相加就可以的。
84784981
2022 10/13 15:14
那我計提就按原來計提是嗎
郭老師
2022 10/13 15:18
對的，是的，是這么做的。
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