老師申報(bào)的時(shí)候 提示比對(duì)不通過(guò)， 比對(duì)結(jié)果： 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)售額之和是0.0，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)售額累計(jì)值”是-1123262.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和是0.0，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-19722.07。 這兩個(gè)金額從哪里來(lái)的， 怎么找原因，上期申報(bào)時(shí)候比對(duì)沒(méi)問(wèn)題的，公司2020年9月就停止業(yè)務(wù)了 之后都是零申報(bào)，現(xiàn)在比對(duì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了。