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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，認(rèn)證了，不申報(bào)抵扣怎么操作，我看到申報(bào)增值稅有很多項(xiàng)目，這些到底什么時(shí)候用，怎么操作？
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你好，認(rèn)證了就必須抵扣，只要不是輔導(dǎo)期，納稅人必須填寫(xiě)35欄里面本期認(rèn)證，本期抵扣。
2022 10/15 14:13
郭老師 
2022 10/15 14:13
如果單位是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對(duì)通過(guò)之后才可以抵扣的，你才能填寫(xiě)本期認(rèn)證未申報(bào)抵扣。然后下一個(gè)月稅務(wù)局同意了，就可以填寫(xiě)前期認(rèn)證相符，本期申報(bào)抵扣。
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