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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是電商平臺(tái)，提供平臺(tái)給商戶賣東西，貨物不是我們的，貨物是由商戶自己發(fā)給客戶，客戶把錢打到我們平臺(tái)，我們只是作為中間商為商戶提供平臺(tái)通道賺取差價(jià)，我們現(xiàn)在要跟商戶結(jié)算，分錄要怎么寫？（寫分錄的時(shí)候把金額寫上去） 老師，我們跟商戶結(jié)算明細(xì)如下： 客戶向商戶買東西支付到我們電商平臺(tái)，支付的合計(jì)金額為20073 USD, 我們平臺(tái)扣除了10%的商戶費(fèi)率后為18065.70 USD（這是商戶收入合計(jì)金額） 還要扣除結(jié)算手續(xù)費(fèi)20 USD, 交易筆數(shù)為167筆，交易費(fèi)0.3 USD/筆，交易費(fèi)金額為50.10 USD, 扣除后實(shí)際結(jié)算給商戶為17995.60 USD(18065.70-20-50.10=17995.60 USD) 跟商戶結(jié)算要轉(zhuǎn)換為人民幣：128448.58元（匯率為7.14），跟商戶結(jié)算時(shí)跟商戶約定好按7.14的匯率跟他們結(jié)算。
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借，銀行存款20073×7.14
貸，其他應(yīng)付款20073×7.14
2022 10/16 19:29
陳詩(shī)晗老師 
2022 10/16 19:29
借，其他應(yīng)付款20073×7.14
貸，銀行存款18065.7×7.14
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，差額金額
桑桑 
2022 10/16 21:43
老師，為什么不是用應(yīng)付賬款？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/16 21:45
因?yàn)槟氵@里并不是直接采購(gòu)買貨的，所以說(shuō)建議用其他應(yīng)付款更合適。
桑桑
2022 10/16 21:46
老師，麻煩把會(huì)計(jì)科目重新寫一下（帶上明細(xì)科目），還有金額，謝謝哦
陳詩(shī)晗老師
2022 10/16 21:47
這個(gè)明細(xì)科目它沒(méi)有固定的標(biāo)準(zhǔn)，你根據(jù)你的實(shí)際情況自己增加明細(xì)科目，這個(gè)我沒(méi)辦法給你帶進(jìn)去。
陳詩(shī)晗老師
2022 10/16 21:47
金額的話我沒(méi)有算結(jié)果，你自己算一下吧。前面分路里面這個(gè)計(jì)算都給了的。
桑桑
2022 10/16 21:48
老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么寫？
陳詩(shī)晗老師
2022 10/16 21:49
這個(gè)題目里面沒(méi)有給出成本的數(shù)據(jù)。如果說(shuō)你對(duì)應(yīng)的有發(fā)生的一些成本，那么就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等等，就是你后面給的這個(gè)手續(xù)費(fèi)，我不太確定那個(gè)手續(xù)費(fèi)到底是因?yàn)槭裁窗l(fā)生的，有可能是放財(cái)務(wù)費(fèi)用，也有可能釋放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
桑桑
2022 10/17 10:08
這個(gè)20 USD手續(xù)費(fèi)是我們跟商戶結(jié)算一次就要扣除一次
陳詩(shī)晗老師
2022 10/17 12:35
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸，銀行存款20×匯率
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