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老師，我們是電商平臺，提供平臺給商戶賣東西，貨物不是我們的，貨物是由商戶自己發(fā)給客戶，客戶把錢打到我們平臺，我們只是作為中間商為商戶提供平臺通道賺取差價，我們現(xiàn)在要跟商戶結(jié)算，分錄要怎么寫？（寫分錄的時候把金額寫上去） 老師，我們跟商戶結(jié)算明細如下： 客戶向商戶買東西支付到我們電商平臺，支付的合計金額為20073 USD, 我們平臺扣除了10%的商戶費率后為18065.70 USD（這是商戶收入合計金額） 還要扣除結(jié)算手續(xù)費20 USD, 交易筆數(shù)為167筆，交易費0.3 USD/筆，交易費金額為50.10 USD, 扣除后實際結(jié)算給商戶為17995.60 USD(18065.70-20-50.10=17995.60 USD) 跟商戶結(jié)算要轉(zhuǎn)換為人民幣：128448.58元（匯率為7.14），跟商戶結(jié)算時跟商戶約定好按7.14的匯率跟他們結(jié)算。
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借，銀行存款20073×7.14
貸，其他應(yīng)付款20073×7.14
2022 10/16 19:29
陳詩晗老師 
2022 10/16 19:29
借，其他應(yīng)付款20073×7.14
貸，銀行存款18065.7×7.14
主營業(yè)務(wù)收入，差額金額
桑桑 
2022 10/16 21:43
老師，為什么不是用應(yīng)付賬款？
陳詩晗老師
2022 10/16 21:45
因為你這里并不是直接采購買貨的，所以說建議用其他應(yīng)付款更合適。
桑桑
2022 10/16 21:46
老師，麻煩把會計科目重新寫一下（帶上明細科目），還有金額，謝謝哦
陳詩晗老師
2022 10/16 21:47
這個明細科目它沒有固定的標準，你根據(jù)你的實際情況自己增加明細科目，這個我沒辦法給你帶進去。
陳詩晗老師
2022 10/16 21:47
金額的話我沒有算結(jié)果，你自己算一下吧。前面分路里面這個計算都給了的。
桑桑
2022 10/16 21:48
老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么寫？
陳詩晗老師
2022 10/16 21:49
這個題目里面沒有給出成本的數(shù)據(jù)。如果說你對應(yīng)的有發(fā)生的一些成本，那么就是借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等等，就是你后面給的這個手續(xù)費，我不太確定那個手續(xù)費到底是因為什么發(fā)生的，有可能是放財務(wù)費用，也有可能釋放主營業(yè)務(wù)成本。
桑桑
2022 10/17 10:08
這個20 USD手續(xù)費是我們跟商戶結(jié)算一次就要扣除一次
陳詩晗老師
2022 10/17 12:35
借，主營業(yè)務(wù)成本
貸，銀行存款20×匯率
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