繳納的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

老師，上個季度暫估28萬，這個季度利潤負40萬，那個28萬的憑證怎么做啊

暫估的分錄怎么做的？

現(xiàn)在是發(fā)票到了嗎？還是你需要紅沖？

上個季度暫估28萬，然后這個季度的管理費用比較多，沒到發(fā)票

這個季度的管理費用其他費用加一起，利潤是-41萬，我想把上個季度暫估28萬給沖平，這個分錄該怎么做呢

借其他應(yīng)付款，借管理費用負數(shù)

我上個季度做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本28萬 貸其他應(yīng)付賬款 暫估28萬

借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。

這樣的分錄咋沖啊

好，我給你寫了分錄，紅沖，不是嗎？

借其他應(yīng)付款28萬 貸主營業(yè)務(wù)成本28萬負數(shù)嗎？ 我的利潤表主營業(yè)成本是負28萬

可以 本月沒有其他的主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話，是填寫負數(shù)。

10月份有成本票，但是發(fā)票客戶還沒寄過來

主營業(yè)務(wù)成本有沒有發(fā)生額，當月沒有的話，就應(yīng)該填寫負數(shù)28萬。

我上個季度做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本28萬 貸其他應(yīng)付賬款 暫估28萬，應(yīng)該做借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，貸其他應(yīng)付款暫估負數(shù)？

還是借其他應(yīng)付款暫估，貸主營業(yè)務(wù)成本？

你好，軟件做賬選擇第一個，如果手工做賬兩個都可以。