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老師，請問一下所得稅季報，營業(yè)收入是指第一季+第二季+第三季的金額嗎？還是僅僅指第三季7+8+9這3個月的金額？預繳申報表
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這個7893個月的數據。本年累計里是1到9月份的。
2022 10/19 14:21
84784952 
2022 10/19 14:38
第3季度收入金額為517010免稅的。是填寫在其他免稅銷售額12那欄是嗎？接著還要填寫哪個報表。這個是增值稅申報
84784952
2022 10/19 14:39
這個要填寫吧？老師
玲老師 
2022 10/19 14:42
你們是小規(guī)模納稅人嗎？開票的稅率是多少？
84784952
2022 10/19 15:06
3%，小規(guī)模，剛剛又查到有張專票。稅務代開的，做申報時都沒注意勞務或服務這個，我都統(tǒng)一在報務里填寫金月，會不會有問題，今天才發(fā)現這個，圖3這個是第2季度申報的
玲老師
2022 10/19 15:09
專用發(fā)票單獨填寫到專用發(fā)票那一行，真因為這個不免稅普票。
玲老師
2022 10/19 15:09
專用發(fā)票填寫到第一行和第二行里。
84784952
2022 10/19 15:10
老師，到底是專用發(fā)票單獨填寫到專用發(fā)票那一行還是專用發(fā)票填寫到第一行和第二行里？
玲老師
2022 10/19 15:19
你好? ?專用發(fā)票填寫到第一行和第二行? 1也填寫?
84784952
2022 10/19 15:26
那個專票還要交附加稅的吧，因為不是我去辦的，我不太清楚，附加稅應是多少，專票怎么寫分錄
玲老師
2022 10/19 15:33
實際繳納的增值稅乘以附加稅稅率繳納。小規(guī)模就減半征收的政策。
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