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員工離職了，要求公司代繳社保，她個人把單位和個人部分全部承擔(dān)，請問，收到員工轉(zhuǎn)過來的全額社保款時，如何做會計分錄 社保社保，單位已經(jīng)交費，出具社保征集單時，應(yīng)該如何會計分錄
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繳納社保的時候借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。
2022 10/21 15:16
東老師 
2022 10/21 15:16
收到的時候做相反的會計分錄。
84784958 
2022 10/21 15:20
正常我社保是：借：管理費用社保（單位承擔(dān)部分）其他應(yīng)收款（個人承擔(dān)部分）貸：銀行存款
東老師
2022 10/21 15:20
收到錢的時候，你直接沖銷其他應(yīng)收款就行。
84784958
2022 10/21 15:23
社?？畹膯巫邮欠謫挝缓蛡€人的，我的意思是這個代繳的人不管是單位還是個人一律都掛在個人的其他應(yīng)收款 嗎
東老師
2022 10/21 15:24
你不是還收到了對方給的錢了嗎？
84784958
2022 10/21 15:25
是的老師 你看下
東老師
2022 10/21 15:26
你按照我之前的這么做就可以。
84784958
2022 10/21 15:26
你看例如我收到這張社保單子時，我
正常我社保是：借：管理費用社保（單位承擔(dān)部分）其他應(yīng)收款（個人承擔(dān)部分）貸：銀行存款
東老師
2022 10/21 15:27
你的意思是不是員工把所有社保的錢都給你們了？
84784958
2022 10/21 15:29
他已經(jīng)離職 是的老師
東老師
2022 10/21 15:30
那你就按照我最上面的做法就是正確。
84784958
2022 10/21 15:30
共5名，還有4名在職，一名離職要求公司代繳全部社保費用，所有費用她自己承擔(dān)
東老師
2022 10/21 15:31
對呀，你就按照我說的做就行了。
84784958
2022 10/21 15:33
我是想知道，是不是把他轉(zhuǎn)過來的全部社保金額都放到個人部分 是這個意思
東老師
2022 10/21 15:34
那肯定不是，你的其他應(yīng)收款只是個人部分
84784958
2022 10/21 15:34
現(xiàn)在單位承擔(dān)他的部分實際上也是她自己出的錢，如何安放
東老師
2022 10/21 15:35
他單位的部分，你就記住到營業(yè)外收入。
84784958
2022 10/21 15:36
那老師這個分錄就是有一個借方
東老師
2022 10/21 15:36
對呀，我的會計分錄就是公司和個人的都進(jìn)入到其他應(yīng)收款。
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