這個(gè)你交給社保局不就是支出的嗎？

這個(gè) 錢 好像是那個(gè)領(lǐng)導(dǎo)自己付了，本來是要拿到公司來報(bào)銷的，可能是會計(jì)更他說了沖減他的借支，因?yàn)樗慕柚]有票拿回來平賬

你好，當(dāng)時(shí)的戒指掛了哪個(gè)科目？其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬社保其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸其他應(yīng)收款領(lǐng)導(dǎo)。

需要有他支付的證明。

附件就只有一張的收據(jù)，應(yīng)該是公司部分的，收據(jù)上沒說明；借支掛的其他應(yīng)收，然后公司賬是借管理費(fèi)貸其他應(yīng)收

這個(gè)社保不是你們單位自己申報(bào)的嗎？

社保是其他的企業(yè)繳納，然后你們單位給他承擔(dān)嗎？

不清楚，收據(jù)上沒有公司的信息，我猜測這是他自己去交的，然后是公司的部分？不知道個(gè)人去交能不能這樣，然后公司給他承擔(dān)了這部分；又或者是他就是去交社保，沒有分公司個(gè)人的，因?yàn)樗莾蓚€(gè)月已在公司干活，但是公司又忘記給他買社保了，所以公司同意給報(bào)

那企業(yè)負(fù)擔(dān)的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的都是你們單位承擔(dān)嗎？還是從他工資里扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的？

他個(gè)人部分在實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候給扣了

沒有出，沒有流水，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)工資表多扣了，后面也沒有補(bǔ)回來，只是會計(jì)做賬做了沖銷

借用付職工薪酬、社保 其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸其他應(yīng)收款，領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人。

我們計(jì)提社保的時(shí)候是借管理費(fèi)貸應(yīng)付職工的，然后公司沖銷是借管理費(fèi)的，那這樣做是錯(cuò)的嗎

個(gè)人負(fù)擔(dān)的，社保在工資信息里面沒有問題，企業(yè)負(fù)擔(dān)的，借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬，社保

沖管理費(fèi)用不可以的。

這1000不應(yīng)該同時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用和應(yīng)付職嗎

你好，對的是的，是這么做的，但是我給你做的是支付的分錄，只填寫報(bào)銷的，沒有給你計(jì)提，計(jì)提你當(dāng)月計(jì)提就是啦。 沒讓你不計(jì)提

那應(yīng)該要先計(jì)提這1000吧，然后再做一筆借應(yīng)付職貸其他應(yīng)收，而不是借管理費(fèi)吧？

對的，是的，是這么做的。

好的，謝謝老師！

不用客氣，工作愉快。