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問(wèn)題已解決

應(yīng)試指南48頁(yè)例題27,為什么13%的增值稅要計(jì)算進(jìn)成本,企業(yè)所得稅不是按照不含稅算的么?

65588185| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/25 16:21
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以把問(wèn)題完整的列出來(lái)嗎,包括相關(guān)的問(wèn)題,圖片,表格等 如果我無(wú)法回答,其他老師也可以看到的
2022 10/25 16:22
65588185
2022 10/25 16:35
甲與乙達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,甲以一批庫(kù)存商品抵償所欠乙公司一年前發(fā)生的債務(wù)180.8萬(wàn),該庫(kù)存商品的賬面成本為130萬(wàn),市場(chǎng)不含稅銷售價(jià)是140萬(wàn),該商品的增值稅率13%,適用所得稅25%,甲企業(yè)債務(wù)重組收益
65588185
2022 10/25 16:36
其中計(jì)算重組收益中減去了140*13%增值稅,不知道為什么
王超老師
2022 10/25 16:39
債務(wù)重組收益=180.8-140-140×13%=22.6 那個(gè)企業(yè)所得稅好像沒(méi)用
65588185
2022 10/25 17:21
沒(méi)看懂,,,你的意思。。。。
王超老師
2022 10/25 17:24
就是相當(dāng)于是買進(jìn)來(lái),再賣出去,算差額的
65588185
2022 10/25 17:33
我的問(wèn)題是:為什么債務(wù)重組收益不是180.8-140而是要多減去一個(gè)140*13%
王超老師
2022 10/25 17:34
那個(gè)是進(jìn)項(xiàng)阿,你要當(dāng)作是一項(xiàng)“資產(chǎn)”的
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