沒有的話直接做了這個月借管理費用貸銀行存款

1月份剛建的賬，然后建賬的時候沒有加上去，然后1月份銀行流水就有12月份的這筆運費

就直接補上就可以的。

不是，是一筆費用是一月份的，然后要到2月份的時候才給的，但是現(xiàn)在要做一月份的賬，那需不需要用別的科目在一月份做分錄，再2月份的時候抵回去

你好，一月份正常做賬，然后二月份收到了發(fā)票，付了款之后再紅沖之前在做發(fā)票的就是了。

那分紅怎么做分錄

借利潤分配應付利潤，貸應付利潤， 借應付利潤貸銀行存款、應交稅費、個稅、 借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配應付利潤

要做三個？，老師

是的是的，第一個計提，第二個繳納，第三個急轉(zhuǎn)。

第一個跟第二個可以在當月做分錄嗎

當初建檔的時候。未分配利潤有金額，那如果再計提，會不會有沖突？

你好，可以的，你只要期初沒有做進去可以。