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問題已解決
你好，打擾一下，調(diào)賬借貸能幫看一下不，我要吧這三筆錢調(diào)整到另一個分公司，分錄整不明白了 請老師指導(dǎo)
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你好；? ?你描述下這個 調(diào)整 是為什么 ； 是同一個單位的往來科目要對沖嗎? ?
2022 10/31 09:51
84784982 
2022 10/31 09:58
就是這兩個分公司的進項稅入賬做反了,a分公司的應(yīng)該是b分公司的，我現(xiàn)在要在系統(tǒng)里說白了就是調(diào)換一下
meizi老師 
2022 10/31 10:01
?你好；? ?那你在同一個賬套里面 做 ；你直接調(diào)整即可；? ? ?你是在不同賬套操作還是同一個賬套里面操作；? 因為你進項稅都是 同一個科目的??
84784982
2022 10/31 10:09
可以在同一個賬套一起，我給您截個圖，這是不是不對 得有往來
meizi老師
2022 10/31 10:11
?你好；? ?是的； 如果 做錯了。 你要么就是直接紅沖之前分錄。? 然后重新做； 你直接調(diào)整進項稅? 借貸方都是進項稅； 不對的??
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