是的，老師，這個

你好，計提工資 結(jié)轉(zhuǎn)成本 有折舊攤銷的，需要折舊攤銷 次月需要交稅的，計提稅款

都沒有了 這個是啥

這個是結(jié)轉(zhuǎn)制造費用，你們單位是制造行業(yè)的嗎？制造費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。這個是在結(jié)轉(zhuǎn)成本之前就得做的，也就是你做入庫之前。

不是制造行業(yè)

你看一下你有制造費用的發(fā)生額嗎？沒有的就不要管了。

是沒有的意思嗎

你好 確定就可以的。

然后就期末結(jié)賬了？

對的，是的，上面的業(yè)務(wù)都做完了，結(jié)賬就可以了。

這個是什么意思

這個就是結(jié)賬的意思上。

這是什么意思

匯率我按1月份匯率做賬的，不用調(diào)整了吧

你好，月底需要調(diào)匯的，如果你有外幣賬戶有余額。

但是按了這個結(jié)匯的 ，沒有

那就確定就可以了，然后再結(jié)賬試一下。

我發(fā)現(xiàn)了一個問題，就是12月份運費，1月付款的，不是記12月份的賬嗎

然后我現(xiàn)在記了1月的賬里面，然后建賬的時候沒有記賬別的科目，現(xiàn)在導(dǎo)致費用類科目多了這筆錢，然后一月份的運費也沒有記上

具體的是什么業(yè)務(wù)的，它屬于哪一個月的。

就是運費，我們要支付的運費

一月份對方給你提供的服務(wù)還是12月份。你得看一下對方給你提供服務(wù)的時間。