是的，老師，這個(gè)

你好，計(jì)提工資 結(jié)轉(zhuǎn)成本 有折舊攤銷的，需要折舊攤銷 次月需要交稅的，計(jì)提稅款

都沒有了 這個(gè)是啥

這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，你們單位是制造行業(yè)的嗎？制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。這個(gè)是在結(jié)轉(zhuǎn)成本之前就得做的，也就是你做入庫(kù)之前。

不是制造行業(yè)

你看一下你有制造費(fèi)用的發(fā)生額嗎？沒有的就不要管了。

是沒有的意思嗎

你好 確定就可以的。

然后就期末結(jié)賬了？

對(duì)的，是的，上面的業(yè)務(wù)都做完了，結(jié)賬就可以了。

這個(gè)是什么意思

這個(gè)就是結(jié)賬的意思上。

這是什么意思

匯率我按1月份匯率做賬的，不用調(diào)整了吧

你好，月底需要調(diào)匯的，如果你有外幣賬戶有余額。

但是按了這個(gè)結(jié)匯的 ，沒有

那就確定就可以了，然后再結(jié)賬試一下。

我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問題，就是12月份運(yùn)費(fèi)，1月付款的，不是記12月份的賬嗎

然后我現(xiàn)在記了1月的賬里面，然后建賬的時(shí)候沒有記賬別的科目，現(xiàn)在導(dǎo)致費(fèi)用類科目多了這筆錢，然后一月份的運(yùn)費(fèi)也沒有記上

具體的是什么業(yè)務(wù)的，它屬于哪一個(gè)月的。

就是運(yùn)費(fèi)，我們要支付的運(yùn)費(fèi)

一月份對(duì)方給你提供的服務(wù)還是12月份。你得看一下對(duì)方給你提供服務(wù)的時(shí)間。