那正常來(lái)講12月份不是記在12月份嗎，但是我沒(méi)有記12月份，記到一月份了 然后1月份的沒(méi)有給錢(qián)，那需要怎么樣記在1月份里面

小企業(yè)可以準(zhǔn)則做賬的嗎？如果是的話，直接借銷(xiāo)售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)，貸其他應(yīng)付款，一月份做這個(gè)。

然后2月支付的時(shí)候就借其他應(yīng)付款，貸銀行存款？

那我先把12月份的做成借銷(xiāo)售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)，貸銀行存款了 怎么改正這個(gè)，已經(jīng)結(jié)賬了，憑證收搜上沒(méi)有我之前做的憑證

你好，對(duì)的是的，支付的是這么做的。

那你在二月份支付的分錄怎么做的？

你這樣的話是相當(dāng)于提前支付了。

不是，是12月份的這筆費(fèi)用，我在1月的賬上分錄寫(xiě)成了借銷(xiāo)售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)，貸銀行存款了，因?yàn)槭且辉路葜Ц兜模墙ㄙ~的時(shí)候沒(méi)有把這個(gè)12月份的這筆費(fèi)用記在其他應(yīng)付款，現(xiàn)在我要怎么改 我已經(jīng)結(jié)賬了，沒(méi)有憑證了，可以添加

你好，你在一月份重復(fù)做了沒(méi)有，如果沒(méi)有重復(fù)做的話就不用改了。

一月份的沒(méi)有做現(xiàn)在，只做了12月份的 因?yàn)槲铱催@個(gè)表的銷(xiāo)售費(fèi)用這么多，我才想起來(lái)這個(gè)費(fèi)用好像不是這樣子做的

一月份的不是沒(méi)有做銷(xiāo)售費(fèi)用，你還有其他的銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)生額是不是

1月份有銷(xiāo)售費(fèi)用，但是沒(méi)有我說(shuō)的這筆運(yùn)費(fèi) 1月份的銷(xiāo)售費(fèi)用不應(yīng)該這么多的

不應(yīng)該這么多，實(shí)際是多少，你查一下明細(xì)。

就是12月份的運(yùn)費(fèi)是2萬(wàn)多，1月份的是1萬(wàn)多，然后12月份寫(xiě)的分錄是借銷(xiāo)售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)，貸銀行存款。但是1月份的運(yùn)費(fèi)沒(méi)有寫(xiě)上，這個(gè)12月份的運(yùn)費(fèi)不應(yīng)該出現(xiàn)在1月份的銷(xiāo)售費(fèi)用上面

12月份人家就給你運(yùn)輸了，就應(yīng)該出現(xiàn)在12月份。不過(guò)是當(dāng)時(shí)你應(yīng)該是借銷(xiāo)售費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)貸其他應(yīng)付款做這個(gè)。

是的 所以現(xiàn)在1月份的銷(xiāo)售費(fèi)用上面多了這筆12月份的 1月份的運(yùn)費(fèi)我還沒(méi)有做

你好，不對(duì)的，你一月份沒(méi)有包含這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)不是嗎？你看下你上面寫(xiě)的。你運(yùn)輸費(fèi)做了兩個(gè)月嘛，12月份和一月份都做了。

沒(méi)有做1月份的運(yùn)費(fèi) 只做了12月的 我一直說(shuō)的是12月份運(yùn)費(fèi)記在了1月份上了，1月份的運(yùn)費(fèi)沒(méi)有記 現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了 我要怎么補(bǔ)

不修改啦，已經(jīng)匯算清交啦，你這筆錢(qián)并沒(méi)有抵扣去年所得稅，不是嗎？ 他在一月份抵扣就可以了。

那1月份的運(yùn)費(fèi)要寫(xiě)嗎

需要的，該做的還是做。

你12月份的運(yùn)輸費(fèi)做到了一月份 這個(gè)沒(méi)有關(guān)系

那已經(jīng)結(jié)賬了，還可以做嗎

你好，可以反結(jié)賬修改的。