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問(wèn)題已解決

我們有一個(gè)一般納稅人的那個(gè)公司,然后又開了一個(gè)個(gè)體戶,我們是做那個(gè)定制家具,每次就是從工廠來(lái)貨的時(shí)候,他們都會(huì)給我們開進(jìn)項(xiàng)專票,然后我們銷項(xiàng)出去的話,都銷售給個(gè)人,所以要的發(fā)票很少 我們每一次,就是留抵進(jìn)項(xiàng)都還很多,老板一直都不讓開銷項(xiàng),都讓用個(gè)體戶開那個(gè)銷項(xiàng)票 我覺(jué)得用一般納稅人開銷,就是開那個(gè)發(fā)票,也交不了多少稅吧?,因?yàn)樗M(jìn)項(xiàng)都那么多,一般就是很少,能抵扣嗎那些進(jìn)項(xiàng)

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/18 14:00
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
同學(xué)你好,你這種情況之下呢,其實(shí)一般納稅人開銷售發(fā)票啊,本身也都是不用交稅的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額都可以進(jìn)行抵扣,那你老板的這種做法呢,讓個(gè)體工商戶對(duì)外開具發(fā)票,這后面會(huì)有一個(gè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)就是導(dǎo)致你這家一般納稅人啊,只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng),那么在稅務(wù)上面在金三系統(tǒng)當(dāng)中就會(huì)有涉稅的隱患,因?yàn)檫@家一般納稅人的稅負(fù)率太低了。
2022 11/18 14:02
84785045
2022 11/18 14:09
請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)率怎么樣才算正常呢
沈家本老師
2022 11/18 15:43
同學(xué)你好,你們這個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率一般在3%左右。 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納増值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納増值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期未留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 注: 1.對(duì)實(shí)行“免抵退”的生產(chǎn)企業(yè)而言,應(yīng)納増值稅包括了“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”。 2.通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納増值稅=應(yīng)納増值稅明細(xì)賬轉(zhuǎn)出未交増值稅累計(jì)數(shù)+出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額累計(jì)數(shù)。 01農(nóng)副食品加工3.5% 02食品飲料4.5% 03紡織品(化纖)2.25% 04紡織服裝、皮革羽毛(絨)及制品2.91% 05造紙及紙制品業(yè)5.00% 06建材產(chǎn)品4.98% 07化工產(chǎn)品3.35% 08醫(yī)藥制造業(yè)8.50% 09卷煙加工12.50% 10塑料制品業(yè)3.50% 11非金屬礦物制品業(yè)5.50% 12金屬制品業(yè)2.20% 13機(jī)械交通運(yùn)輸設(shè)備3.70% 14電子通信設(shè)備2.65% 15工藝品及其他制造業(yè)3.50% 16電器機(jī)械及器材3.70% 17電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)4.95% 18商業(yè)批發(fā)0.90% 19商業(yè)零售2.50% 20其他3.50%
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