當(dāng)時(shí)不是我做的憑證

那你看一下之前分錄怎么做的可以吧。

現(xiàn)在就是找不到憑證，但是又收到款要入賬

借銀行存款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

老師，這個(gè)入賬之后會(huì)有什么影響不？

你好 你會(huì)計(jì)利潤(rùn)虛增。

那要交企業(yè)所得稅了，之前繳納過(guò)稅金了的

你好，往來(lái)科目沒(méi)有做的話，你做到借方是不是應(yīng)該做的費(fèi)用增加，或者是你的收入減少。

往來(lái)科目都是正確的，你也沒(méi)有做庫(kù)存現(xiàn)金，也沒(méi)有做銀行存款。

現(xiàn)在沒(méi)有憑證，我只能看申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，沒(méi)有看到現(xiàn)金或者銀行存款增加，只看到做了營(yíng)業(yè)收入和成本

那你直接按照我上面的來(lái)調(diào)整吧，借銀行存款貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)。

利潤(rùn)科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的啊

損益類的科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年。