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問題已解決

有A、B、C三家公司,A公司從B公司采購商品并支付貨款,C公司從A公司采購商品,貨款支付給B公司,該怎么做分錄

穆逸| 提問時間:2022 11/28 13:39
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 請問一下,你是做哪一個公司的分錄
2022 11/28 13:40
穆逸
2022 11/28 13:43
做A公司,后面對賬的時候發(fā)現(xiàn)A公司銷售給C公司的商品,C公司支付給了B公司,前面都是正常處理,后面發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)該如何調(diào)整做分錄
王超老師
2022 11/28 13:46
這個就是 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款---B 然后 借:應(yīng)收賬款---C 貸:主營業(yè)務(wù)收入等 增值稅 之后 借:應(yīng)付賬款---B 貸:應(yīng)收賬款---c
穆逸
2022 11/28 14:09
實際上是A、B公司與C公司都有往來,那需不需要減少收入,實際上應(yīng)該是BC之間的往來,但是C從A拿貨,錢給了B,那需不需要減少收入呢
穆逸
2022 11/28 14:10
應(yīng)該是那部分收入是不屬于A的,那應(yīng)該怎么會計處理
王超老師
2022 11/28 14:10
這個是直接給B公司了,那么就是多一個調(diào)整分錄的
穆逸
2022 11/28 14:19
我已經(jīng)把自己繞暈了。應(yīng)該是A公司從B公司正常采購,C公司從A公司采購這個應(yīng)該是B公司的收入,但是之前已經(jīng)在A公司確認收入了,并且C公司已經(jīng)將貨款支付給B公司了,B公司已經(jīng)確認收款,A公司這里還是掛著C公司的貨款,那作為A公司應(yīng)該如何會計處理
穆逸
2022 11/28 14:22
后面與B公司商量直接將C公司的貨款從A公司欠B公司的貨款中扣除,應(yīng)該怎么會計處理
王超老師
2022 11/28 14:23
你這邊要多做一個調(diào)整分錄的 借:應(yīng)付賬款---B 貸:應(yīng)收賬款---C
穆逸
2022 11/28 14:27
那收入不用減少嗎?這筆收入應(yīng)該是B公司的
王超老師
2022 11/28 14:28
不用啊,你前面的分錄 借:應(yīng)收賬款---C 貸:主營業(yè)務(wù)收入等 增值稅 是已經(jīng)確認好了收入的
穆逸
2022 11/28 14:30
但是實際上那筆收入應(yīng)該是算在B公司的而不是A公司
穆逸
2022 11/28 14:30
但是實際上那筆收入應(yīng)該是算在B公司的而不是A公司
王超老師
2022 11/28 14:32
這個對應(yīng)你們來說,是進行了銷售的啊
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