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問(wèn)題已解決
現(xiàn)在當(dāng)月補(bǔ)申報(bào)21年的年終獎(jiǎng)個(gè)稅要怎么做分錄呢？
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借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)個(gè)所得稅，應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2022 12/06 16:23
m6712_25966 
2022 12/06 16:27
老師，那這個(gè)年終獎(jiǎng)是今年1月份發(fā)的，1月份的這筆賬該怎么做分錄呢？
易 老師 
2022 12/06 16:34
同學(xué)您好，借： 應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款 應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
m6712_25966
2022 12/06 16:36
老師您好，那這些分錄是這個(gè)月才做的嗎？借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)個(gè)所得稅，應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
易 老師
2022 12/06 16:42
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的調(diào)整分錄是這個(gè)月才做的
m6712_25966
2022 12/06 16:54
好的老師，但是這個(gè)年終獎(jiǎng)是分開(kāi)申報(bào)的，沒(méi)有和綜合所得一起申報(bào)，分錄也是一樣嗎？
易 老師
2022 12/06 17:00
是的沒(méi)錯(cuò)， 是一樣的
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