結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，賬上少了，實(shí)際應(yīng)交多一點(diǎn)

那你再計(jì)提就可以了啊

但我是按票面做進(jìn)去的，不存在計(jì)提呀。

下次申報(bào)的時(shí)候調(diào)一下系統(tǒng)啊

申報(bào)系統(tǒng)改不了的，它是以開票系統(tǒng)為準(zhǔn)，給四舍五入了。11月的申報(bào)按票面做比申報(bào)系統(tǒng)少。 借：應(yīng)收3w 貸：主營業(yè)務(wù)收入9708.74 應(yīng)交銷項(xiàng)稅291.26 這是按票面輸入進(jìn)去做賬的 結(jié)轉(zhuǎn)未繳銷項(xiàng)稅 借：應(yīng)交銷項(xiàng)稅291.26 貸：未繳銷項(xiàng)稅291.26 然后申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)稅就會(huì)變成291.28,下個(gè)月做賬就會(huì)是 借：未繳銷項(xiàng)稅291.28 貸：yh291.28 這個(gè)未繳銷項(xiàng)稅不是就有差額了

老同學(xué)，你那你等這個(gè)月生病的時(shí)候在系統(tǒng)里面調(diào)一下吧，在那個(gè)申報(bào)系統(tǒng)里面調(diào)一下，這個(gè)金額不大的。