問題已解決
記賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都沒問題,但是在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí),把進(jìn)項(xiàng)重復(fù)算了一筆,所以少交了一部分稅,現(xiàn)在賬上增值稅總科目貸方有個(gè)余額,我想把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)貸方,但是報(bào)表怎么做呢? 以前期間錯(cuò)誤



你好 重復(fù)的紅沖? ?再做正確的 稅務(wù)更正申報(bào)?
2022 12/09 10:57

84785021 

2022 12/09 11:06
跨期也可以做這個(gè)更正申報(bào)是嗎

84785021 

2022 12/09 11:08
老師,我沒有重復(fù)做賬,記賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是正確的,在做轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)出問題了,進(jìn)項(xiàng)多計(jì)算了,所以未見增值稅少交了

玲老師 

2022 12/09 11:11
好,那您做鋼鋼申報(bào)。好,那您座鋼蹦申報(bào)就可以。

玲老師 

2022 12/09 11:11
您好,那您做更正申報(bào)就可以。

84785021 

2022 12/09 11:18
賬務(wù)處理是怎么做呢?借:應(yīng)交水費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

玲老師 

2022 12/09 11:22
您好。您進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這樣處理對。
