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問(wèn)題已解決
記賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都沒(méi)問(wèn)題，但是在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，把進(jìn)項(xiàng)重復(fù)算了一筆，所以少交了一部分稅，現(xiàn)在賬上增值稅總科目貸方有個(gè)余額，我想把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)貸方，但是報(bào)表怎么做呢？ 以前期間錯(cuò)誤
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你好 重復(fù)的紅沖? ?再做正確的 稅務(wù)更正申報(bào)?
2022 12/09 10:57
84785021 
2022 12/09 11:06
跨期也可以做這個(gè)更正申報(bào)是嗎
84785021
2022 12/09 11:08
老師，我沒(méi)有重復(fù)做賬，記賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是正確的，在做轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)出問(wèn)題了，進(jìn)項(xiàng)多計(jì)算了，所以未見(jiàn)增值稅少交了
玲老師 
2022 12/09 11:11
好，那您做鋼鋼申報(bào)。好，那您座鋼蹦申報(bào)就可以。
玲老師
2022 12/09 11:11
您好，那您做更正申報(bào)就可以。
84785021
2022 12/09 11:18
賬務(wù)處理是怎么做呢？借：應(yīng)交水費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
玲老師
2022 12/09 11:22
您好。您進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這樣處理對(duì)。
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