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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn)12萬(wàn)，已付款，做賬時(shí)無(wú)形資產(chǎn)11.5萬(wàn)，少記了5000元，補(bǔ)記5000元的無(wú)形資產(chǎn)怎么做賬？
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借無(wú)形資產(chǎn)貸銀行存款一塊增加進(jìn)去
2022 12/29 15:24
84784955 
2022 12/29 15:26
去年已付款12萬(wàn)元了
郭老師 
2022 12/29 15:27
你好，那你去年分錄怎么做的？借預(yù)付賬款貸銀行存款嗎？
84784955
2022 12/29 15:27
老師 你看下 去年已付款12萬(wàn)元了
郭老師
2022 12/29 15:28
借無(wú)形資產(chǎn)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784955
2022 12/29 15:29
少記了5000元無(wú)形資產(chǎn)，補(bǔ)記無(wú)形資產(chǎn)5000元，貸方什么科目？還是把2021年8月份的那比憑證紅字沖減后做一遍正確的？
郭老師
2022 12/29 15:29
管理費(fèi)用負(fù)數(shù)在借方，這個(gè)就表示貸方的。
84784955
2022 12/29 15:40
借：無(wú)形資產(chǎn)5000
借：管理費(fèi)用_5000
郭老師
2022 12/29 15:40
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784955
2022 12/29 15:42
去年的憑證，現(xiàn)在補(bǔ)記，不用以前年度損益調(diào)整的科目事吧？
郭老師
2022 12/29 15:43
小企業(yè)會(huì)準(zhǔn)則做賬的，直接做管理費(fèi)用就可以的。
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