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10月份有張專票當(dāng)普票做帳了，票在這個月抵扣，怎么把帳做平？
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你好，10月份有張專票當(dāng)普票做帳了，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：相關(guān)科目
2023 01/02 11:51
蜂蜜柚子 
2023 01/02 11:52
只做稅額的部分？
鄒老師 
2023 01/02 11:53
你好，是的，只需要針對稅額部分做相應(yīng)的調(diào)整處理
蜂蜜柚子
2023 01/02 11:59
根據(jù)附件原分錄，這次調(diào)整的分錄是這樣寫嗎？
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：合同履約成本-工程施工-機(jī)械使用費
鄒老師
2023 01/02 11:59
你好，是的，是這樣的
蜂蜜柚子
2023 01/02 12:00
其他不用管吧，直接抵了報稅就行吧？
鄒老師
2023 01/02 12:01
你好，是的，是這樣的
蜂蜜柚子
2023 01/02 12:08
感謝老師?。?！
鄒老師
2023 01/02 12:08
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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