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問題已解決
2022全年的個人社保都計入管理費用了，請教老師怎樣調(diào)整
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你好，做相么的分錄沖回來，再重做正確的。
借：管理費用-社保，單位紅字
其他應(yīng)收款-社保-個人部分
貸：應(yīng)付職工薪酬
2023 01/08 00:07
73878059 
2023 01/08 09:17
單位和個人的社保共14萬，都進了管理費用，其中個人的4萬。老師能幫我把分錄做一下嗎？我沒有弄明白，感謝感謝！
薇老師 
2023 01/08 12:55
借：其他應(yīng)收款-社保-個人部分4
貸：管理費用-社保，4
73878059
2023 01/08 13:52
老師：您好！管理費用4萬沖好了，其他應(yīng)收款-個人社保用哪個科目沖平？
薇老師
2023 01/08 14:03
應(yīng)付職工薪酬科目
73878059
2023 01/08 19:05
工資按實際發(fā)放工資計提，個人社保沒有計提到應(yīng)付職工薪酬里，這樣做多沖應(yīng)付職工薪酬？應(yīng)付職工又怎么沖？
薇老師
2023 01/08 19:08
個人社保要計提的，不會多沖的。
薇老師
2023 01/08 19:09
員工補交個人社保部分。
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