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問(wèn)題已解決

計(jì)提法定盈余公積，借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積金A 貸：盈余公積金-法定盈余公積金A ，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)A 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積金A

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 15:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積金A 貸：盈余公積金-法定盈余公積金A
2023 01/10 15:01
84784982
2023 01/10 15:01
這2筆分錄，分錄1，在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)之前吧，然后再一次性把所有科目做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
2023 01/10 15:06
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后才會(huì)做的
84784982
2023 01/10 15:15
其中，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)A 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積金A，就是進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)吧？
文文老師
2023 01/10 15:21
不是，這是結(jié)轉(zhuǎn)損益后，有剩余利潤(rùn)，再做的
84784982
2023 01/10 15:58
是不是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，得出未分配利潤(rùn)再計(jì)提法定盈余公積，再結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積到未分配利潤(rùn)？1.借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積金A 貸：盈余公積金-法定盈余公積金A 2.借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)A 貸：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積金A 為何要經(jīng)過(guò)，提取法定盈余公積金科目，不是抵消了嗎
文文老師
2023 01/10 16:03
是的，先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，得出未分配利潤(rùn)再計(jì)提法定盈余公積，再結(jié)轉(zhuǎn)法定盈余公積到未分配利潤(rùn)
84784982
2023 01/10 16:19
那為何要經(jīng)過(guò)，提取法定盈余公積金科目呢，不是借貸抵消了么
84784982
2023 01/10 16:21
我是想咨詢，為何先到利潤(rùn)分配—提法定盈余公積金，再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
文文老師
2023 01/10 16:38
那是二級(jí)明細(xì)，在利潤(rùn)分配一級(jí)科目中內(nèi)部分配
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