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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，今年只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)，勾選了沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在申報(bào)12月增值稅，表一上期留底稅額有余額，請(qǐng)問(wèn)表二里需要填什么嗎？
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你勾選認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅，也要填列在表二的35行的
2023 01/14 14:18
84785023 
2023 01/14 14:35
35行是自動(dòng)帶出來(lái)的呀
辜老師 
2023 01/14 14:36
那里填列了就可以了
84785023
2023 01/14 14:39
7、11、12月有進(jìn)項(xiàng)，我都沒(méi)填表二35行，現(xiàn)在報(bào)12月份的，要不要填上表呀
辜老師
2023 01/14 14:40
7、11月你進(jìn)項(xiàng)稅勾選認(rèn)證了嗎
84785023
2023 01/14 14:47
是的，
勾選認(rèn)證了
辜老師
2023 01/14 14:48
那你申報(bào)7、11月的增值稅的時(shí)候，附表二就要填列的啊
84785023
2023 01/14 15:01
當(dāng)時(shí)沒(méi)有填，填26欄嗎，現(xiàn)在怎么補(bǔ)救
辜老師
2023 01/14 15:10
你進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有填列，應(yīng)該申報(bào)不過(guò)去的啊
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