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老師你好，我們收到一張走逃發(fā)票，稅務讓我們做進項轉出 已經(jīng)做了 這個怎么填寫 納稅調整是含稅還是不含稅的
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你好 納稅調整是含稅的。
2023 01/15 15:16
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被稅務局做納稅調整做進項轉出，怎么申報
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老師我們下游供應商走逃了，稅務局要求我們做進項稅轉出，想問問怎么寫分錄？
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我公司在2022年收到的專票，在2022年進項稅已經(jīng)認證，也入了相應的成本。今天稅務通知該企業(yè)被判定為走逃企業(yè)，我公司在2023.8月已做了進行稅額轉出，同時在稅務局也調整了2022年匯算清繳報表，請問賬務怎么處理
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請問老師，進項稅額轉出，22年的一張購買原料增值稅專用發(fā)票，被稅務要求做進項稅額轉出，原因供應商走逃失聯(lián)，只做進項稅金轉出，怎么走賬？
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對方單位走逃，稅務局要求進項稅額轉出。是只需要轉出進項稅嗎？相應的成本需要轉出嗎？
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查看更多- 老師，什么情況下資產(chǎn)要繳稅暫時性差異模糊 22小時前
- 老師，我在《稅法Ⅱ應試指南》中看到這樣一道題：某制造業(yè)企業(yè)2022年發(fā)生委托境外研發(fā)費用80萬元，當年境內符合條件的研發(fā)費用為120萬元，請計算境外可以委托境外費用加計扣除的金額。解析是這樣的：第一步A：80×80%=64（萬元），第二步B：120×2/3=80（萬元），第三步：加計64×100%=64（萬元），【延伸】可以扣除的研發(fā)費用合計=120+120×100%+80+64=384（萬元）。 我的問題是：根據(jù)教材的說法，“委托境外研發(fā)費用”之外還有一個上位概念“企業(yè)委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用”，這一上位概念的實際發(fā)生額的80%才計入委托方的委托境外研發(fā)費用。而委托境外研發(fā)費用不超過境內符合條件的研發(fā)費用2/3的部分，可以按規(guī)定在稅前加計扣除。本題中80萬元已經(jīng)是委托境外研發(fā)費用，因此可以加計扣除的費用是否應該為80萬元？ 昨天
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