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老師 以前年度到2022年底 其他應(yīng)收款20萬 其他應(yīng)付款30萬 同一個人 我可以在2022年底可以這樣調(diào)整嗎？借：其他應(yīng)付款20萬 貸：其他應(yīng)收款20萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同一個明細，是可以這樣抵消的
2023 01/15 15:38
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以前年度到2022年底 其他應(yīng)收款20萬 其他應(yīng)付款30萬 同一個人 我可以在2022年底可以這樣調(diào)整嗎？
借：其他應(yīng)付款20萬
貸：其他應(yīng)收款20萬
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從我過帳：我們公司收甲公司20萬元，然后我們公司再把這20萬付給乙公司
1、
借：銀行存款20萬
貸：其他應(yīng)付款20萬
2、
借：其他應(yīng)收款20萬
貸：銀行存款20萬
3、借：其他應(yīng)付款20萬
貸：其他應(yīng)收款20萬
老師這樣對嗎，或者老師又更簡單的方法嗎？
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老師，我的其它應(yīng)收款期末是50萬，我的其它應(yīng)付款期末是30萬，重分類就是其它應(yīng)收20萬可以嗎
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外賬上有個其他應(yīng)付款 A 20萬 有個其他應(yīng)收款 B 20萬
我可以 用公戶轉(zhuǎn)給A 讓A 轉(zhuǎn)給B 然后B 再轉(zhuǎn)給公戶
分錄 公戶轉(zhuǎn)A的時候 借 其他應(yīng)付款A(yù) 20 萬 貸銀行存款20萬
B再轉(zhuǎn)公戶的時候 借 銀行存款 20萬 貸 其他應(yīng)收款B 20萬嗎？ 這樣這兩個就在賬上平了 這樣行嗎？
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去年底利潤是負數(shù)20萬，年底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫？
借：本年利潤 20萬
貸：利潤分配——未分配利潤 20萬
這樣寫對的吧？
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