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材料采購出現(xiàn)了貸方余額怎么處理
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新年好，材料采購出現(xiàn)了貸方余額，是什么原因導致的？?
2023 02/04 10:11
84784950 
2023 02/04 10:12
錄發(fā)票的時候錄錯了
鄒老師 
2023 02/04 10:12
你好，那就需要沖銷錯誤的分錄，然后做正確的分錄
84784950
2023 02/04 10:14
比較多，幾年累計下來的數(shù)，不是一筆錯了..
鄒老師
2023 02/04 10:15
你好，也是這樣處理啊?
84784950
2023 02/04 10:15
我們材料進庫做的借：原材料 貸：材料采購 借：材料采購 應交稅費-進項 貸：應付賬款 就是很多筆數(shù)累計下來的材料采購差額
鄒老師
2023 02/04 10:16
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784950
2023 02/04 10:18
老師，就是很多筆數(shù)累計下來的材料采購差額，我們的憑證是直接根據(jù)系統(tǒng)錄的采購發(fā)票生成的，憑證沒辦法直接沖銷憑證
鄒老師
2023 02/04 10:19
你好，需要沖銷錯誤的分錄，然后做正確的分錄
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784950
2023 02/04 10:21
沒疑問，在沒有辦法沖銷錯誤分錄的情況呢
鄒老師
2023 02/04 10:22
你好，不可能?沒有辦法沖銷錯誤分錄的
你這個假設，根本不會成立的?
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