對，因為是制造業(yè)

應交稅費，未交增值稅貸，貸方有余額。

延期交了所以是，他這個數(shù)，是不是應該等于我們賬上未交增值稅貸方余額

對，是的，是這么做的。

關(guān)鍵是現(xiàn)在不等于

你挨個月核對一下的，從最后一個月往前核對。

我們賬上的那個數(shù)我對了是對的，但是就是和這個數(shù)不一樣

那你看下你每個月30欄和25欄的那個金額都填寫的正確的嗎？

交了多少稅款？30欄填寫多少 這個25欄是上一個月的應補稅款。