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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是，我1月份有個(gè)公司沒有銷項(xiàng)，但是有進(jìn)項(xiàng)，增值稅月末顯示是貸方負(fù)數(shù)，也就是說月末有留底稅額，那我要勾選一月份進(jìn)項(xiàng)票不呢？ 如果不勾選，我在報(bào)增值稅時(shí)有個(gè)一集生成的就是這種界面哦。 但是我進(jìn)項(xiàng)又做在賬里面了的，而且還結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)稅的？
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同學(xué)你好
你進(jìn)項(xiàng)咋做的分錄呢
是待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
2023 02/07 09:08
84785012 
2023 02/07 09:14
我是這樣做的，但是這樣做了，貌似要抵扣了才可以，對(duì)嗎？
樸老師 
2023 02/07 09:19
同學(xué)你好
你要勾選平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)哦
你上面的分錄把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)留抵了
84785012
2023 02/07 09:21
就是留底了，我以前做的好像都勾選了的
84785012
2023 02/07 09:22
我的意思是之前的我改不了了 那我就直接按照原來的做？這種有沒問題，老師？
樸老師
2023 02/07 09:26
嗯
這個(gè)沒有問題
勾選計(jì)入進(jìn)項(xiàng)
月底轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785012
2023 02/07 09:28
如果我這樣做結(jié)轉(zhuǎn)，是不是就可以不勾選了？
樸老師
2023 02/07 09:33
同學(xué)你好
不是的
是借庫(kù)存商品
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸銀行存款
這樣
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