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問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人 ，勞務(wù)公司開過(guò)來(lái)的發(fā)票為專票10萬(wàn)，這個(gè)票可以收不，但是合同約定是專票

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/23 14:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人，應(yīng)當(dāng)取得普通發(fā)票入賬才是啊?
2023 02/23 14:27
84784970
2023 02/23 14:32
對(duì)方開的專票，而且合同還約定是開專票
鄒老師
2023 02/23 14:32
你好，小規(guī)模納稅人，應(yīng)當(dāng)取得普通發(fā)票入賬 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784970
2023 02/23 14:33
一般納稅人開普票的話是不是要交這個(gè)普通發(fā)票的稅錢，因?yàn)椴荒艿挚?/div>
鄒老師
2023 02/23 14:33
你好，一般納稅人開普票的話，與開具專用發(fā)票一樣，都是需要確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額的。
84784970
2023 02/23 14:35
普票的那部分稅款是不是如實(shí)交，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
鄒老師
2023 02/23 14:37
你好，一般納稅人單位，可以用進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票的稅額，抵扣普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅額啊?
84784970
2023 02/23 14:38
小規(guī)模納稅人 收到的專票（合同約定專票）要不要退回去
鄒老師
2023 02/23 14:38
你好，小規(guī)模納稅人 收到的專票，需要退回去開具普通發(fā)票過(guò)來(lái)入賬
84784970
2023 02/23 14:40
嗯，就算是合同約定開專票也可以退回去是吧 我看之前這家開的專票都入賬了
鄒老師
2023 02/23 14:41
你好，是的，是這樣的
84784970
2023 02/23 14:42
之前已入賬的專票有什么影響不
鄒老師
2023 02/23 14:43
你好，這樣不規(guī)范，因?yàn)樾∫?guī)模納稅人需要取得普通發(fā)票入賬?
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