正常情況是要按匯算清激的21年賬套余額接下來做的，但問題現(xiàn)在不是這個賬套

你好，匯算清繳和你第四季度申報的是一樣的。

是有調(diào)整的數(shù)據(jù)，直接在年財務(wù)報表里面調(diào)整了。

現(xiàn)在是余額不承接

你好，你期初余額修改試一下能修改。

匯算清繳和第四季度申報的數(shù)據(jù)不一樣，主要是金蝶賬套里的數(shù)據(jù)沒修改，余額不承接

你好，反結(jié)賬修改的。

反結(jié)賬到1月份嗎

對的，是的，是這么做的。

那反結(jié)賬到1月份，余額也是結(jié)轉(zhuǎn)過來的啊

在哪里修啊 憑證科目會有不一致的，引入不了憑證的

你好，你調(diào)整了哪里的數(shù)據(jù)啊，你申報的時候自己修改過哪里的？

是前手調(diào)的 老師

啊，調(diào)整了具體的什么業(yè)務(wù)你知道嗎？在哪一個月份調(diào)整的。

不用管誰調(diào)整的，只要是你們調(diào)整的，你就接手了，你就得收拾這個爛攤子。

現(xiàn)有數(shù)據(jù)調(diào)整還要調(diào)整成本那些，我對比過，如果現(xiàn)在做憑證調(diào)整，與你去年12月的憑證會有重復(fù)的現(xiàn)象出現(xiàn)

不是的，二一年的年末數(shù)據(jù)和2022年的期初數(shù)據(jù)不一致，你肯定調(diào)整了，是2021年的，我是問你2021年的你怎么調(diào)整的，先解決這一個問題可以嗎？剩下的你再問我調(diào)整2022年的，你不用修改2022年，直接在今年用1000年多損益調(diào)整來做可以吧？

因為匯算清繳的時候憑證調(diào)整過，現(xiàn)在憑證又調(diào)整，紙質(zhì)上看會出現(xiàn)憑證重復(fù)

調(diào)整過的是什么業(yè)務(wù)，你說具體的。你光說調(diào)整過，調(diào)整過，然后匯算清繳和年報又不一致。那你得說一個原因給你解決，不是嗎？你也沒說出你到底是2021年哪個月份做的不對。你得說出具體的哪一個月份反結(jié)賬，到哪一個月份直接去修改。