怎樣做分錄呢？

像這兩筆，我賬上就是紅色字?jǐn)?shù)據(jù)。他要改賬改那么多，我不知道怎樣處理

同學(xué)你好，做分錄時(shí)，借，固定資產(chǎn)，研發(fā)支出-材料費(fèi)，貸，應(yīng)付賬款，同時(shí)，借，研發(fā)支出-折舊費(fèi)，貸，累計(jì)折舊。

意思還要設(shè)一個(gè)研發(fā)支出嗎？不是管理費(fèi)用設(shè)置個(gè)二級(jí)科目為研發(fā)費(fèi)用就好了嗎？ 這表格是別人發(fā)我的，讓我去改賬。

我就是不知道要怎樣改賬，他要出審計(jì)報(bào)告 的

同學(xué)你好，是的，一般情況下，要設(shè)置研發(fā)支出科目的，費(fèi)用化的支出，轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用，資本化的支出，轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。

同學(xué)你好，按這個(gè)做憑證圖片做憑證到賬里就行了。

按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來執(zhí)行，那么我賬上只要一個(gè)科目就是：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用就好了，不是嗎？老師

意思我現(xiàn)在要在賬上這個(gè)研發(fā)支出這里設(shè)個(gè)二級(jí)科目為材料費(fèi)，折舊費(fèi)

然后再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)用嗎？

同學(xué)你好，是的，你按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來執(zhí)行，賬上只要一個(gè)科目就是：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用就好了。

那現(xiàn)在要我改賬那金額沒那么多我怎樣改賬。現(xiàn)在就是繞在這繞不出來了

這個(gè)表格上面，我賬上金額只有紅色部分的，要怎樣把金額調(diào)整到跟他的金額一樣

同學(xué)你好，金額沒那么多，你就預(yù)提吧。

常規(guī)來說是不是按著賬上的每筆分錄來調(diào)整的呢，就是我之前做好的分錄

同學(xué)你好，你做個(gè)憑證，增加這個(gè)差額，就與對(duì)方的一致了。也可以按你原來的分錄增加處理。

預(yù)提像折舊怎樣預(yù)提呢？原材料我也是不知道怎樣預(yù)提的

折舊那塊我是要增固定資產(chǎn)吧？ 材料那塊我可以隨意先增加吧。是不是這樣子操作比較好 其實(shí)也沒這固定資產(chǎn)。增加也可以是吧 材料那我可不可以做一筆是用普票的金額的。借：管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 但是等下我的資產(chǎn)總額就會(huì)變動(dòng)了哦

同學(xué)你好，折舊預(yù)提時(shí)，借，固定資產(chǎn)，貸，應(yīng)付賬款，同時(shí)，借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-折舊費(fèi)，貸，累計(jì)折舊。材料費(fèi)預(yù)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-材料費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款。