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實(shí)務(wù)
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就是，公賬收到一筆錢，0.1元，之錢在2022年12月的時(shí)候，我就借銀行存款-銀行、貸應(yīng)付款（沒有2級科目）。 今天跟我說這個(gè)是別人打款試一下我們的公賬是不是正常的，就是不用退，然后我就在上一年度反結(jié)賬了，然后把分錄改成借銀行存款-銀行，貸營業(yè)外收入-公賬測試。 然后我發(fā)現(xiàn)2022年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表能變，但是2023年1月的年初數(shù)就不能變， 那我是不是正確的方法的2022年就不要改，在2023年1月的分錄弄個(gè)轉(zhuǎn)字？？那是怎么轉(zhuǎn)的分錄？還是說都錯(cuò)了
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你好，這個(gè)金額也不大，你可以直接做到今年今年一月份的話，借應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
2023 03/08 13:55
84784965 
2023 03/08 13:59
那就是2022年12月不用動(dòng)，在2023年1月的分錄弄個(gè)轉(zhuǎn)字借應(yīng)付款貸營業(yè)外收入就好了？
郭老師 
2023 03/08 14:00
對的，是的，是這個(gè)意思的。
84784965
2023 03/08 14:02
是不是跨年反結(jié)賬只能改分錄報(bào)表，但是報(bào)表數(shù)不能結(jié)轉(zhuǎn)到下一年是嗎
郭老師
2023 03/08 14:07
對的，是的，可以結(jié)轉(zhuǎn)的，你反結(jié)賬修改了之后你可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年
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