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三月有個員工一次性扣兩個月的社保，本月系統(tǒng)沒扣社保，但是工資我做了正?？凵绫?，我把個人部分沒扣的，做了其他應收款。老師為什么銀 行會多支出了。和實際支出不符
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你好，核對工資明細及社保明細，查看是否有社保補交
2023 03/09 18:31
67181291 
2023 03/09 18:40
有，3月一次扣除2個月的社保。所以這個月我把個人社保做其他應收款。
總感覺銀 行支出對不上
薇老師 
2023 03/09 19:04
是說每個員工的明細啊要分別對上，因為社保交費有時候這個補不只是對某一個員工補繳
薇老師
2023 03/09 19:06
可以找人事部要每月社保系統(tǒng)的扣費明細含補繳清單
67181291
2023 03/09 20:15
部 分是未 扣 ，我該怎么 調(diào)
薇老師
2023 03/09 21:09
部 分是未 扣 ，我該怎么 調(diào)——補計提
67181291
2023 03/09 22:16
具體分錄，沒太懂
薇老師
2023 03/09 22:20
計提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險
借：管理費用
貸：應付職工薪酬
薇老師
2023 03/09 22:22
與平時一樣的處理，分別計提單位及個人部分，，交得多是因為計提少了。
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